Você pode gerar um acordo para clientes que possuem cobranças em atraso, para isso:
Acesse a aba de receitas>acordos
Depois clique em novo acordo.
Selecione o cliente e clique em próximo.
Selecione as cobranças que deseja realizar um acordo e clique em parcelar ou em quitar, caso deseje gerar uma única cobrança:
Selecione os itens que irão compor seu acordo, essa é a hora de ajustar os juros e multas referente ao atraso do pagamento:
Configure a quantidade de parcelas que deseja fazer e selecione o primeiro vencimento do acordo:
Configure as parcelas, lembrando que: a entrada irá quitar o valor total do acordo, deixando o resíduo para ser divido nas parcelas. Essa entrada não irá gerar cobranças, somente as parcelas:
Chegou a hora de conferir se os dados estão corretos!
Configure a conta bancária e a data de geração das cobranças e clique em parcelar pendência:
Voltando ao cadastro do cliente, você conseguirá identificar um martelo no lado esquerdo da cobrança, como segue na imagem abaixo:
Agora, basta enviar esse acordo para seu cliente:
Caso você não envie, a cobrança será enviada de acordo com a sua régua de cobrança.
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